Financiële beschouwingen

Loon en onkostenvergoeding College B&W.

Overschot rekenkamercommissie waarvan een gedeelte wordt voorgesteld om via resultaatbestemming naar volgend jaar over te hevelen.

Leges reisdocumenten hoger vanwege uitstel door coronapandemie.

Meer "fictieve" btw toegerekend aan riolering waardoor meer onttrokken aan de voorziening Riolering. Deze extra inkomst is dan een voordeel voor de exploitatie.

Het voordeel bij Huisvuil wordt vooral veroorzaakt door de hogere opbrengst oud papier en door hogere inzameling PMD (plastic e.d.) en daardoor ook een hogere opbrengst.

Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 17 maart 2023 is € 151.000 toegevoegd aan de voorziening risico Attero.

Hogere inkomsten lediging van containers en voordeel uit vastrecht.                                                                                                                           

Het voordeel Milieustraat wordt veroorzaakt door minder gebracht afval en daardoor minder verwerkingskosten en een hogere opbrengst van recycling materialen.

Overige kleine verschillen.

Overschot budget  Oekraïne

Overige kleine verschillen.

Incidenteel voordeel onderhoud bermen en sloten omdat de werkzaamheden en facturering voornamelijk in 2023 plaatsvonden.

Hogere kosten ODZOB door meer werkzaamheden aan verzoektaken zoals omgevingsvergunning bouw, welstand en monumenten.

Vanwege uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 is dit budget nog niet geheel besteed.

Overschrijding inhuur bij het bestemmings- en structuurplannen, vanwege openstaande vacatures en de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet.

Hogere leges bouwvergunningen. Minder tegengevallen dan in de 2e tussenrapportages 2022 was gerapporteerd vanwege toch nog grote projecten in het laatste kwartaal, vooral vanuit grondexploitatie Bemmer IV.

Overige kleine verschillen.

Ruiling perceel uit de reguliere pacht vanwege oplossen van wateroverlast bebouwde kom.

Aanpassingen verliesvoorzieningen grondexploitaties waarvan de dekking via reserve grondexploitatie verloopt

Overige kleine verschillen.

Niet bestede rijksmiddelen (stelpost jeugd) voor oa uitbreiding capaciteit vroegsignalering en ontwikkelen centrale toegang sociaal domein.

Restant budget voor bekostiging als gevolg van wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp.

Lagere kosten Peelgemeenten plustaken jeugd als gevolg van personele onderbezetting.

Hogere programma- en uitvoeringskosten in het kader van de eenmalige energietoeslag als gevolg van het grote aantal toekenningen. Via de GR-Peelgemeente zullen we dit bedrag proberen terug gaan vragen aan het Rijk.

Lagere kosten inkomensregelingen en minimabeleid, met name minder inzet vroegsignalering en verstrekken nieuwe leningen in het kader van de Voorziening Kleine Schulden. Mensen komen eerder in beeld waardoor ook budgetbeheer minder vaak is ingezet.

Hogere kosten geïndiceerde jeugdzorg, vanwege onderbezetting binnen het team jeugd van het sociaal team is eerder en vaker geïndiceerde jeugdzorg ingezet.

Overige kleine verschillen.

Hogere opleidingskosten, welke geëgaliseerd worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve "opleiden en ontwikkelen".

Hogere huisvestingskosten gemeentehuis vanwege het volledig terugkeren van het personeel op kantoor na corona en de stijging van de prijzen van gas en elektra.

Lagere lasten vanwege diverse uitgestelde automatiseringsprojecten.

Hogere onvoorziene kosten, met name aan vrachtwagen en tankinstallatie op de werf.

Hogere juridische kosten vanwege complexe dossiers waarvoor externe deskundigheid is ingehuurd.

Lagere kapitaallasten als gevolg van bijstellingen op de saldi van de 2e tussenrapportage.

Hogere algemene uitkering gemeentefonds (mn vanuit de decembercirculaire 2022, waarin mede opgenomen voorschot energietoeslag 2023 en financiële afwikkelingen van voorgaande uitkeringsjaren). Tevens is geen gebruik gemaakt van de nog opgenomen stelpost van € 200.000 voor mogelijke nadelige schommelingen gemeentefonds.

Hogere opbrengst verkoop groenstroken dan geraamd bij de 1e tussenrapportage.

Hogere algemene lasten, met name vanwege doorvoering van de verliesvoorziening Klokkengieterij ad € 340.000, en hogere baten van totaal € 520.000, met name vanwege de verlaging van een verliesvoorzieningen op Nieuwenhof ad € 466.000 en de vrijval van het niet uitgegeven beschikbare exploitatiebudget inzake corona ad € 78.000.

Overige kleine verschillen.