Overzicht incidentele baten en lasten per programma
Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de incidentele verschillen tussen de begroting en rekening 2022 per programma.
bedragen x € 1.000
Omschrijving | Struct./inc. | voor/nadeel | Baten | struct/inc | voor/nadeel | Lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger en Bestuur | 288 | 337 | ||||
College van burgemeester en wethouders | Incidenteel | Voordelig | 238 | Incidenteel | Voordelig | 14 |
Rekenkamercommissie | Incidenteel | Voordelig | 42 | |||
Secretarieleges burgerzaken | Incidenteel | Voordelig | 58 | Incidenteel | Nadelig | -14 |
Riolering | Incidenteel | Nadelig | -208 | Incidenteel | Voordelig | 250 |
Huisvuil | Incidenteel | Voordelig | 243 | Incidenteel | Voordelig | 10 |
Milieustraat | Incidenteel | Voordelig | 23 | Incidenteel | Voordelig | 35 |
Baten afvalstoffenheffing | Incidenteel | Voordelig | -66 | |||
Veiligheid | 873 | 34 | ||||
Bijzondere wetten | Incidenteel | Voordelig | 1 | Incidenteel | Voordelig | 27 |
Opvang Oekraïne | Incidenteel | Voordelig | 872 | Incidenteel | Voordelig | 7 |
Woon- en leefklimaat | -968 | 1.474 | ||||
Mutaties reserves | Incidenteel | Nadelig | -916 | Incidenteel | Voordelig | 92 |
Onderhoud verharde wegen | Incidenteel | Voordelig | 46 | |||
Sneeuw- en gladheidsbestrijding | Incidenteel | Nadelig | -32 | Incidenteel | Voordelig | 19 |
Monumentenzorg | Incidenteel | Voordelig | 29 | |||
Onderhoud bermen en sloten | Incidenteel | Voordelig | 73 | |||
Landschapsbeleid | Incidenteel | Voordelig | 322 | |||
Openbaar groen | Incidenteel | Voordelig | 22 | |||
Bomenbeheer | Incidenteel | Voordelig | 1 | Incidenteel | Nadelig | -33 |
Milieu: algemeen | Incidenteel | Voordelig | 220 | |||
Warmtetransitie | Incidenteel | Voordelig | 31 | |||
Klimaatadaptatie en biodiversiteit | Incidenteel | Nadelig | -25 | Incidenteel | Voordelig | 40 |
Grootschalige energieopwek | Incidenteel | Voordelig | 35 | |||
Energiebeheer | Incidenteel | Voordelig | 75 | |||
Algemeen: ruimtelijke ordening | Incidenteel | Voordelig | 63 | |||
Omgevingswet | Incidenteel | Voordelig | 391 | |||
Bestemmings- en structuurplannen | Incidenteel | Nadelig | -193 | Incidenteel | Voordelig | 49 |
Leges bouwvergunningen | Incidenteel | Voordelig | 197 | |||
Economie en werkgelegenheid | -7.752 | 7.761 | ||||
Mutaties reserves | Incidenteel | Voordelig | 259 | Incidenteel | Voordelig | 372 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Incidenteel | Voordelig | 82 | |||
Economische aangelegenheden | Incidenteel | Voordelig | 76 | |||
Exploitatie weilanden | Incidenteel | Voordelig | 67 | Incidenteel | Voordelig | 3 |
Bestemmingsplan Bemmer IV | Incidenteel | Nadelig | -3.159 | Incidenteel | Voordelig | 3.347 |
Grondexploitatie | Incidenteel | Nadelig | -4.919 | Incidenteel | Voordelig | 3.881 |
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | -938 | 1.605 | ||||
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs | Incidenteel | Nadelig | -100 | |||
Leerlingenvervoer | Incidenteel | Nadelig | -4 | Incidenteel | Voordelig | 36 |
Onderwijshuisvesting | Incidenteel | Voordelig | 9 | |||
Sporthal D'n Ekker, Beek en Donk | Incidenteel | Voordelig | 17 | |||
Wet Inburgering | Incidenteel | Voordelig | 33 | |||
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Algemeen | Incidenteel | Voordelig | 47 | |||
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Algemeen | Incidenteel | Voordelig | 68 | |||
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Algemeen | Incidenteel | Voordelig | 35 | |||
Eerstelijnsloket Jeugd | Incidenteel | Voordelig | 566 | |||
Eerstelijnsloket Jeugd | Incidenteel | Nadelig | -24 | Incidenteel | Voordelig | 200 |
Algemene bijstand | Incidenteel | Nadelig | -396 | Incidenteel | Voordelig | 396 |
Bijstand aan zelfstandigen | Incidenteel | Nadelig | -540 | Incidenteel | Voordelig | 564 |
Bijzondere bijstand | Incidenteel | Voordelig | 50 | |||
Minimabeleid | Incidenteel | Nadelig | -133 | |||
Huishoudelijke verzorging | Incidenteel | Voordelig | 41 | |||
Voorzieningen voor gehandicapten (immaterieel) | Incidenteel | Voordelig | 29 | |||
Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo | Incidenteel | Voordelig | 74 | |||
PGB Wmo | Incidenteel | Nadelig | -64 | |||
PGB Jeugd | Incidenteel | Nadelig | -47 | |||
Jeugdzorg | Incidenteel | Nadelig | -233 | |||
Overige gezondheidszorg | Incidenteel | Voordelig | 43 | |||
Financiën en bedrijfsvoering | 1.567 | -358 | ||||
Mutaties reserves programma 6 | Incidenteel | Voordelig | 69 | |||
Personeelskosten | Incidenteel | Voordelig | 185 | Incidenteel | Nadelig | -111 |
Personeelskosten (IGT P&O-Opleidingskosten) | Incidenteel | Nadelig | -55 | |||
Automatisering | Incidenteel | Voordelig | 101 | |||
Tractiemiddelen | Incidenteel | Nadelig | -26 | |||
Kapitaallasten | Incidenteel | Voordelig | 42 | Incidenteel | Voordelig | 42 |
Uitkering gemeentefonds | Incidenteel | Voordelig | 821 | |||
Groenstroken | Incidenteel | Voordelig | 58 | |||
Algemene lasten en baten | Incidenteel | Voordelig | 392 | Incidenteel | Nadelig | -309 |
In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid toegelicht.