Algemeen
1. Inleiding / impact op de gemeente
In 2022 was er een eind gekomen aan de corona maatregelen. Het leven zoals we voor de corona uitbraak kende kwam weer langzaam terug. Dit betekende niet dat er (helemaal begin 2022) er niet diverse maatregelen waren en veel inwoners, bedrijven en verenigingen nog last hadden van de corona gevolgen. De gemeente heeft in 2022 hierdoor nog diverse uitgaven verricht om onze inwoners, bedrijven en verenigingen te ondersteunen.
2. Wat is impact op de gemeentelijke organisatie geweest
De coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de gemeentelijke organisatie.
Hierin heeft de organisatie zich wendbaar getoond en de organisatie is er inmiddels gewend aan geraakt. Maar door de lange duur heeft dit wel veel van onze medewerkers gevraagd. Van het missen van de contacten met collega's tot moeilijke thuissituaties door lockdowns, scholen die gesloten waren, quarantaine maatregelen etc.
Door het opheffen van de maatregelen ging de gemeentelijke organisatie ook weer terug naar normaal.
Ook het contact met onze inwoners is gewoon doorgegaan en waar mogelijk in een aangepaste vorm. Mede hierdoor is onze dienstverlening voor onze inwoners ongehinderd doorgegaan en is het merendeel van onze doelstellingen gerealiseerd. In de maatschappelijke opgaven / taken heeft corona een stevige impact gehad. Ook na het opheffen van de maatregelen waren er nog diverse inwoners, verenigingen en bedrijven die te maken hadden met gevolgen van Corona. In de volgende alinea wordt per onderwerp een toelichting gegeven wat we als gemeente hebben gedaan.
3. Wat hebben we gedaan voor de inwoners en voor de bedrijven / ondernemers en verenigingen
Onderwerp | Wat willen we bereiken met de corona maatregelen | Wat hebben we gedaan |
|---|---|---|
Jeugd & Wmo | We willen ervoor zorgen dat de corona maatregelen geen negatieve impact hebben op onze jongeren. | Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor jongeren en schulden. Daarnaast is er een jongeren ontmoetingsplek geplaatst voor de jeugd. |
Schuldhulpverlening | Extra aandacht voor inwoners en ondernemers die o.a. door corona in financiële problemen komen. | Er is extra ingezet op schuldhulpverlening waardoor er extra uitgaven zijn verricht voor sluitende keten schuldhulpverlening alsmede heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers (dit loopt ook meerjarig door) |
Subsidies | Door de corona maatregelen hebben organisaties die subsidies ontvangen van de gemeente mogelijk geen activiteiten kunnen verrichten. Het is van belang dat subsidie ontvangers geen grote financiële nadelen ondervinden door de corona crisis en waar mogelijk activiteiten zoveel mogelijk in aangepaste vorm kunnen blijven plaats vinden om de inwoners te kunnen blijven ondersteunen | Subsidies worden verleend voor activiteiten. Indien deze activiteiten niet plaats vonden zou de subsidie terug betaald moeten worden. Vanwege de corona crisis heeft de gemeente besloten de subsidies regulier te verstrekken en geen terug betalingsverplichting op te leggen. Daarnaast is de gemeente actief betrokken bij het beoordelen en meedenken voor het verrichten van aangepaste activiteiten (passend binnen de maatregelen). Hierbij was nadrukkelijk aandacht voor de jeugd. |
Ondersteuning | De gemeente wil inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen, gemeenschapsaccommodaties en zzp'ers zoveel mogelijk ondersteunen met hun corona gerelateerde vragen / problemen | Inwoners en ondernemers konden met hun corona gerelateerde vragen terecht bij de gemeente. Kwijtschelding van leges voor o.a. evenementen heeft plaatsgevonden alsmede voor gebruik terras op onze gronden en marktgelden voor non-foodkramen. Tevens zijn er voor de minima gratis corona zelftesten beschikbaar gesteld. Ook hebben wij na het opheffen van de corona maatregelen op diverse manieren de lokale economie extra proberen te stimuleren. Bijvoorbeeld voor de activiteiten in het kader van de viering van 25 jaar Laarbeek zoveel als mogelijk lokaal in te kopen en een lokale subsidie te verstrekken in het kader van de viering van 25 jaar Laarbeek. Tot slot was er ook extra ondersteuning voor verenigingen en gemeenschapsaccommodaties die door Corona in de financiële problemen kwamen. |
Thuiswerken | Werknemers weken zoveel mogelijk thuis zodat we zowel gehoor geven aan de landelijke maatregelen, onze inwoners en medewerkers beschermen om verspreiding van het virus te voorkomen | Alle werknemers werken, waar de functie dat toelaat, zoveel mogelijk vanuit huis en worden ook gefaciliteerd om effectief en onder goede arbeidsomstandigheden thuis te werken. |
Corona-proof dienstverlening | Onze reguliere dienstverlening moet (aangepast binnen de corona maatregelen) zoveel mogelijk regulier doorgaan zodat de inwoners gebruik kunnen blijven maken van onze diensten. | Er zijn diverse aanpassingen verricht aan het gemeentehuis om te kunnen voldoen aan de corona maatregelen. Ook om toekomstbestendig onze dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren is bijvoorbeeld het KCC aangepast en beschikken alle medewerkers over faciliteiten om thuis te kunnen werken en is de thuiswerkregeling ingevoerd. |
Belastingen | Diverse inwoners, ondernemers en zzp'ers worden getroffen door de corona crisis. Hiervoor is het belangrijk om mee te denken en rust en ruimte te geven in hun financiën | Uitstel van betaaltermijn is gehanteerd en geen actieve debiteurenbeheer en incasso procedures. |
Horeca ondernemers | De extra kosten voor de horeca ondernemers voor de controle op corona toegangsbewijs compenseren zodat er geen extra lasten zijn | In 2022 mocht weer carnaval gevierd worden. Omdat er nog sprake was van corona maatregelen zijn er nog extra beveiligers geregeld voor de Horeca die door de gemeente bekostigd zijn. |
TONK en TOZO regelingen | Inwoners, ondernemers en ZZP'ers die door de coronacrisis en / of -maatregelen een verlies van hun inkomen of baan hebben, moeten goed ondersteund worden om werkloosheid of verlies van inkomen te minimaliseren | De gemeente heeft middels de gemeenschappelijke regeling Senzer uitvoering gegeven aan de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) en afronding van de TOZO regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Hiermee werd voorzien in een aanvullende uitkering voor het levensonderhoud van inwoners en ondernemers. Ook konden ondernemers voor vragen terecht bij het ondernemerspunt. |
4. Wat zijn de dekkingsmiddelen
In 2022 zijn er diverse middelen beschikbaar gesteld als dekking voor de corona kosten / maatregelen.
Van het rijk is er een bijdrage ontvangen voor hogere kosten voor het organiseren van verkiezingen die voldoen aan de corona maatregelen.
Er waren ook diverse dekkingsmiddelen uit het voorgaand jaar beschikbaar. Een bedrag voor budgetoverheveling is verwerkt wat bestond uit een restant saldo van middelen die (onder andere) door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Er was nog een bedrag over voor de Tonk regeling die in 2022 wordt ingezet en bij de vaststelling van de jaarrekening is een bedrag bestemd van € 126.000.
In de onderstaande tabel geeft gegroepeerd weer welke dekkingsmiddelen beschikbaar waren ter compensatie voor de Covid-19 kosten / maatregelen.
Dekking | bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Budgetoverheveling 2022 | 243 |
Tonk saldo 2021 | 142 |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021 | 126 |
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | 47 |
Totaal | 558 |
5. Uitgaven Covid-19
Overzicht van de uitgaven
In de onderstaande tabel is per programma visueel gemaakt welke activiteiten zijn verricht, welke maatregelen zijn genomen in relatie tot Corona en of dit heeft geleid tot meer uitgaven, minder inkomsten of kosten neutraal zijn geweest.
Totaal is er afgerond € 481.000 aan Corona gerelateerde uitgaven verricht in 2022.
Deze bestaan voornamelijk uit:
Uitgaven | bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Ondersteuning stichting / verenigingen en gemeenschapsaccommodaties | 164 |
Tonk | 1425 |
Ondersteuning lokale economie | 55 |
Kwijtscheldingen / tegemoetkomingen | 51 |
Ondersteuningen jongeren | 26 |
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | 18 |
Toezicht en handhaving | 17 |
Mondkapjes, extra schoonmaak, zelftesten, communicatie / dienstverlening | 7 |
Totaal | 481 |
Bovenstaande uitgaven zijn uitgaven die zijn verricht als gevolg van Corona. Dit betekent niet dat dit meerkosten zijn ten opzichte van de begroting. Diverse budgetten, bijvoorbeeld leerlingen- en collectief vervoer, zijn binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
Daarnaast zijn er ook nog andere uitgaven verricht in relatie tot Corona die niet in bovenstaand overzicht zijn opgenomen omdat deze moeilijk te kwantificeren zijn, direct op andere budgetten plaats vinden of een administratieve handeling is.
Daarnaast zijn er ook voorbeelden die binnen de reguliere budgetten verwerkt zijn bijvoorbeeld de maatregel om geen subsidies terug te vorderen waar als gevolg van Corona geen prestatie tegenover staat maar bijvoorbeeld ook uren van onze medewerkers die besteed zijn aan Covid-19. Dit is niet separaat geboekt en valt regulier in de personeelskosten.
Gemiste opbrengsten
Naast de bovenstaande kosten zijn er ook diverse gemiste opbrengsten. Voorbeelden hiervan zijn huurinkomsten voor sporthallen en velden, inkomsten uit leges voor evenementen en vergunningen, marktgelden etc. een deel hiervan is als kosten geboekt zijnde de kwijtschelding voor drank en horecavergunningen / leges en terrashuur.
6. Reserve Covid-19
De gemeenteraad heeft op 05-11-2020 bij de 2e tussenrapportage 2020 besloten tot invoering van een (tijdelijke) Reserve Corona (COVID-19) en storting van de niet-geoormerkte middelen uit de algemene uitkering 2020 ad € 517.000.
Deze reserve is bedoeld voor incidentele hogere uitgaven / nadelen voor onze gemeente als gevolg van Covid-19.
In 2022 zijn er via uw gemeenteraad € 132.518 aan uitgaven ten laste gebracht van deze reserve.
De stand van de reserve COVID-19 is hierdoor per 31-12-2022: € 226.906
Hierbij dient vermeld te worden dat de Raad in 2021 ook meerjarige besluiten heeft genomen die ten laste van deze reserve gaan t/m 2024. Totaal nog voor een bedrag van € 52.000. Hierdoor is er nog € 174.906 beschikbaar in deze reserve. Doordat er nauwelijks meer sprake is van maatregelen of mogelijke risico's die mogelijk uit de reserve gedekt zou moeten worden. Wordt bij deze jaarrekening aan de gemeenteraad voorgesteld om de Reserve Covid-19 op te heffen zodat deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene reserve.
7. Risico's en restant budget
Nu de Coronamaatregelen beëindigd zijn en het normalen leven weer opstart zijn de risico's voor Corona sterk afgenomen. Het aantal omvangrijke risico's wordt daarom als zeer beperkt ingeschat. Hierdoor valt het restant budget van afgerond € 78.000 vrij in het boekjaar 2022 en is dus onderdeel van het jaarresultaat. Hiermee is er geen coronabudget meer beschikbaar.